با سلام و احترام
سوال1-ما یه کالایی میسازیم و اونا به مبلغ 1000ریال می فروشیم شرکت خریدار میاد بعد مدتی 3٪ مالیات از ما کسر میکنه و مابقی پولا به مبلغ970ریال به ما میده و بعد ما میریم اون فیشی که اون شرکت از ما کسر کرده را میگیریم حالا من میخام بدونم نحوه ثبت اون کسر مالیات تکلیفیه به مبلغ 30ریال چطوریه؟ آیا نحوه ثبت من درست است یا نه؟
سوال 2- اگه اون مبلغی که بابت مالیاتهای تکلفی ثبت نشه آیا بعد دردسر ساز میشه یا خیر؟
ح/د شرکت آلفا 1000
فروش1000
بابت ثبت فروش
وجه نقد 970
ح/د شرکت آلفا 970
بابت دریافت وجه نقد
ذخیره مالیات 30
ح/د شرکت آلفا 30
بابت دریافت فیش تکلیفی
با سلام
چون شما در واقع بر اساس درخواست مشتري كالايي را ساخته ايد مشتري با شما اين رفتار را نموده است
ح/د شركت آلفا 1.000
فروش / درآمد 1.000
موجودي نقد 970
پيش پرداخت ماليات 30
ح / د شركت آلفا 1.000
با احترام